Genere una nota de crédito a partir de una factura

El generador calcula el subtotal y el impuesto de cada línea, suma el abono final y comprueba que el resultado no supere el total de la factura original. La respuesta es JSON estructurado, apto para revisión, archivo, flujos contables o conversión en un documento imprimible con la imagen de su empresa.

Comience con la factura de origen y un motivo preciso

Una nota de crédito útil debe vincularse sin ambigüedad con la operación que corrige. Introduzca la referencia de la factura original exactamente como aparece en su sistema de facturación o contabilidad; indique después el total de esa factura con impuestos incluidos y su código de moneda de tres letras. El motivo debe explicar el hecho comercial y no limitarse a repetir que se emite un abono. Puede tratarse de mercancía devuelta, una reducción de servicio acordada, existencias dañadas, una corrección de precio o un cobro excesivo. Un motivo concreto ofrece a responsables, clientes, contables y auditores el contexto necesario para entender por qué se revierten ingresos e impuestos. El generador conserva ese texto en el documento estructurado, pero no inventa número, fecha de emisión, identidad del cliente, redacción jurídica ni estado de autorización. Esos datos dependen de su organización y jurisdicción, y debe añadirlos el sistema que controla la numeración y emisión. Separar los hechos de origen de los identificadores generados mantiene el cálculo determinista y evita que el documento parezca oficialmente emitido antes de superar su proceso normal de aprobación.

Describa cada línea abonada y deje que se calcule el total

Añada una fila por cada producto, servicio, cargo o ajuste que se vaya a abonar. Cada fila requiere una descripción, una cantidad positiva y un precio unitario no negativo antes de impuestos. El tipo impositivo opcional es un porcentaje y toma el valor cero cuando se omite. Para cada fila, el generador multiplica la cantidad por el precio unitario, redondea el subtotal resultante a dos decimales, calcula el impuesto sobre ese subtotal redondeado y obtiene el total de la línea. Después suma todos los subtotales y todos los impuestos para producir el abono total. El redondeo por línea es deliberado: coincide con la presentación y contabilización de documentos desglosados en muchos sistemas de facturación y garantiza que cada línea visible concilie con el resumen. Utilice valores positivos, pues el tipo de documento ya indica que los importes revierten parte de la factura; cantidades o precios negativos crearían una doble negación confusa. Si la factura original aplicó descuentos o redondeos especiales, represente el importe realmente revertido mediante una línea de ajuste clara para poder conciliar el total generado con la factura de origen.

Valide el resultado antes de emitir el documento final

La respuesta terminada contiene el tipo de documento, la referencia de la factura original, el motivo, la moneda, las líneas numeradas y una sección de totales. Esta muestra el subtotal abonado, el impuesto abonado, el abono total, el total de la factura original y el importe restante después del abono. El generador rechaza la solicitud si el abono calculado supera el total indicado para la factura original. Esta protección evita un error frecuente de introducción de datos, pero no sustituye la comprobación de notas de crédito anteriores vinculadas con la misma factura. Como la herramienta solo recibe la solicitud actual y no utiliza red ni historial almacenado, su sistema de facturación debe verificar el importe acumulado cuando se emitan varios abonos. Antes de aprobar, compare descripciones, cantidades, precios, tratamiento fiscal, moneda y datos del cliente con la factura original. Asigne después el número oficial y la fecha de emisión según sus controles contables y requisitos locales. La respuesta estructurada puede alimentar una plantilla, un libro contable, una cola de aprobación o un generador PDF sin imponer decisiones de presentación o cumplimiento a la fase aritmética.